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什么情況下增值稅專用發(fā)票可以作廢?

匿名 |瀏覽3219次
收藏|2021/03/22 10:11

滿意回答

2021/03/24 10:42

您好,很高興為您解答!

以下有幾條,如果有其中一項(xiàng)不符合,在當(dāng)月可以作廢發(fā)票。

1.發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼跟密碼區(qū)是否一致;

2.購(gòu)貨單位的信息是否有誤;
3.密碼是否在密碼區(qū)內(nèi);
4.票面的金額和稅額是否在應(yīng)在區(qū)域中,稅率是否正確;
5.銷售方的信息是否正確;
6.貨物名稱、單位、數(shù)量是否正確;
7.是否能認(rèn)證;

8.開票人、收款人和復(fù)核人是否正確。

廖媛

其他回答(7)
  • 您好,增值稅專票在開票信息開錯(cuò)、發(fā)票缺失、合作終止退票等情況均可作廢。

    小規(guī)模專票作廢流程:需帶上作廢發(fā)票所有聯(lián)次、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章、經(jīng)辦人員身份證、作廢情況說(shuō)明去打印該發(fā)票的稅局申請(qǐng)作廢,如涉及到退稅則需要去所屬稅局申請(qǐng)退稅。

    一般納稅人專票作廢:直接登錄稅控盤--發(fā)票作廢--找到該張發(fā)票點(diǎn)作廢即可。

    回答于 2021/03/24 10:23
  • 您好,很高興為您解答。

    發(fā)票本月是作廢,跨月是沖紅。

    如果是稅局代開的發(fā)票需要帶發(fā)票三聯(lián),公司的資料去稅局申請(qǐng)做廢,專用發(fā)票因?yàn)榇蛴〉臅r(shí)候已經(jīng)扣了稅,需要在下個(gè)季度申報(bào)完本季度的稅,然后再去申請(qǐng)退稅。

    如果稅盤自開的發(fā)票需要作廢的就直接在系統(tǒng)作廢,紙質(zhì)發(fā)票標(biāo)記作廢。

    回答于 2021/03/23 18:36
  • 您好,很高興為您解答!
    增值稅專用發(fā)票當(dāng)月開具可以當(dāng)月作廢,發(fā)票都是當(dāng)月開具當(dāng)月能進(jìn)行作廢。次月只能紅沖發(fā)票不能作廢,紅沖發(fā)票有兩種情況:1.購(gòu)進(jìn)方已抵扣時(shí),需要購(gòu)進(jìn)方開出紅字信息表上傳審核后下載發(fā)送電子檔給到銷售方紅沖。2.購(gòu)進(jìn)方未抵扣情況下,銷售方可自行開具紅字信息表長(zhǎng)傳審核下載再開具紅字發(fā)票。

    回答于 2021/03/23 18:09
  • 很高興回答您的問(wèn)題,希望可以幫助到您!

    一般納稅人在開具增值稅專用發(fā)票的當(dāng)月,發(fā)生銷售退回、開票有誤等情況,收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)等符合作廢的條件,按作廢處理;

    開具時(shí)發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,可以直接作廢。

    符合作廢條件,是指同時(shí)具有一下情形:、

    1、收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)的時(shí)間未超過(guò)開票當(dāng)月時(shí)間;

    2、銷售方未抄稅且未做帳;

    3、購(gòu)貨方未認(rèn)證或者認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識(shí)別號(hào)不符”等。

    小規(guī)模作廢發(fā)票同時(shí)具備以上條件,如果是稅務(wù)局代開的專票則需要去稅務(wù)局進(jìn)行紅沖。



    回答于 2021/03/23 18:00
  • 您好,很高興為你解答!

         自己領(lǐng)取稅盤開具的增值稅專用發(fā)票在沒有跨月的情況下我們都可以選擇作廢,如果跨月那就需要紅沖了,紅沖分為兩張情況購(gòu)買方認(rèn)證跟沒有認(rèn)證的情況,如果已經(jīng)認(rèn)證需要對(duì)方開具紅字信息表給銷售方,銷售方根據(jù)紅字信息表開具藍(lán)字發(fā)票出來(lái),沒有認(rèn)證直接在稅盤里面開具紅字信息表后開具正確的藍(lán)字發(fā)票就可以。

    小規(guī)模納稅人代開的專用發(fā)票打印出來(lái)以后就不可以作廢,需要到稅務(wù)局紅沖 詳細(xì)的流程可以咨詢稅務(wù)局人員。

    希望以上回答可以幫助到您


    回答于 2021/03/22 18:48
  • 你好,很高興為你解答。
    一、一般納稅人都是自開發(fā)票的,自己在電腦上開戶發(fā)票的,只要是當(dāng)月的開的發(fā)票,可以在自己公司的開票軟件上直接都作廢。跨月只能紅沖。

    二、小規(guī)模自開發(fā)票和一般納稅人是一樣的,如果是代開專票,只要當(dāng)月的,也可以到代開發(fā)票的稅務(wù)局窗口作廢發(fā)票,跨月只能紅沖。
    三、注意事項(xiàng):一旦確認(rèn)發(fā)票問(wèn)題或者不需要發(fā)票了,即可作廢,在當(dāng)月最后一天都可以申請(qǐng)作廢或者去稅務(wù)局作廢。
    以上是我的回復(fù),希望可以幫助到你



    回答于 2021/03/22 18:31
  • 您好 很高興為您解答

    專用發(fā)票(當(dāng)月是作廢 跨月就紅沖)

    情況如下:1、發(fā)票信息內(nèi)容不正確(稅號(hào) 地址 電話 銀行等 ) 2、發(fā)票章是否蓋找正確的位置   3、不能拿其他章蓋發(fā)票 4、專票的信息必須完整 不能出現(xiàn)不填情況  5、稅率是否正確

    希望以上信息能幫助到您

    回答于 2021/03/22 15:39
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