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您好，如果您是一般納稅人公司，因為是自開專普票，所以直接在金稅盤里作廢即可，跨月沖紅，如對方為認證，直接在金稅盤里做紅字信息表然后開負數(shù)發(fā)票，如對方已經(jīng)認證抵扣，則需對方開紅字信息表，然后貴司按照紅字信息表開負數(shù)發(fā)票；如果您是小規(guī)模公司，自開的發(fā)票也是自行在金稅盤操作即可，代開的發(fā)票則需帶上發(fā)票全部聯(lián)次，執(zhí)照，公章，財務章，作廢或沖紅說明去代開稅局進行操作如若涉及到退稅 則在季報結束后去所屬稅局退稅
評論(0)回答于 2018/11/14 09:48相關已解決- 5個回答風險納稅人是什么原因造成的？解除風險納稅人得幾天？
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