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怎么做納稅申報(bào)表

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檢舉|收藏|2019/08/21 13:47
全部回答(9)
  • 您好,納稅申報(bào)表有很多種,常用的納稅申報(bào)表有:

    增值稅申報(bào)表+附加稅申報(bào)表(增值稅申報(bào)表分一般納稅人和小規(guī)模不同的表格,附加稅是一起申報(bào)的表格一樣)、個(gè)人所得稅申報(bào)表、季度企業(yè)所得稅申報(bào)表、年度企業(yè)所得稅申報(bào)表。(除以上增值稅申報(bào)表有分一般納稅人和小規(guī)模納稅人各自使用的表格,其他申報(bào)表都是一樣的)


    增值稅+附加稅申報(bào):(有稅盤(pán)的每個(gè)月15號(hào)之前登陸稅盤(pán)“上報(bào)匯總”和“遠(yuǎn)程清卡”)

    (一般納稅人)在增值稅申報(bào)系統(tǒng)“深圳市電子稅務(wù)局(申報(bào)客戶端)APP”每月初報(bào)稅期(一般為15號(hào)結(jié)束)結(jié)束之前,  登陸此申報(bào)系統(tǒng)或稅局現(xiàn)場(chǎng)填表,預(yù)約所屬稅局辦理號(hào)。填表根據(jù)當(dāng)月稅盤(pán)的銷(xiāo)項(xiàng)數(shù)據(jù)和當(dāng)月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行填寫(xiě)、提交、及繳增值稅和附加稅。

    (小規(guī)模納稅人)在“深圳電子國(guó)稅”的網(wǎng)站上每個(gè)季度報(bào)稅期(一般為15號(hào)結(jié)束)結(jié)束之前,登陸此網(wǎng)站或稅局現(xiàn)場(chǎng)填表,預(yù)約所屬稅局辦理號(hào)。填表根據(jù)當(dāng)季度稅盤(pán)、或者代開(kāi)發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行填寫(xiě)、提交、及繳增值稅和附加稅。


    個(gè)人所得稅:在“自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端APP”或稅局現(xiàn)場(chǎng)填表,預(yù)約所屬稅局辦理號(hào)。每個(gè)月報(bào)稅期之前,根據(jù)上月工資、社保明細(xì)、公積金明細(xì)、專項(xiàng)扣除明細(xì)等填寫(xiě)、申報(bào)、繳稅。


    季度企業(yè)所得稅:在“深圳電子國(guó)稅”的網(wǎng)站上或稅局現(xiàn)場(chǎng)填表,預(yù)約所屬稅局辦理號(hào)。每個(gè)季度報(bào)稅期(一般為15號(hào)結(jié)束)結(jié)束之前,根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)填寫(xiě),提交,繳稅。


    年度企業(yè)所得稅:在“深圳電子國(guó)稅”的網(wǎng)站上或稅局現(xiàn)場(chǎng)填表,預(yù)約所屬稅局辦理號(hào)。年度終了,報(bào)稅期(一般為次年的5月31號(hào)結(jié)束)結(jié)束之前,根據(jù)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫(xiě),提交,繳稅。


    回答于 2019/08/22 09:07
  • 您好,如果網(wǎng)上申報(bào),直接登陸當(dāng)?shù)氐囟惥志W(wǎng)站,進(jìn)入納稅申報(bào)系統(tǒng),輸入稅務(wù)代碼、密碼后進(jìn)行申報(bào)就行了.
      國(guó)稅申報(bào)的稅金主要有:增值稅、所得稅。
     ?。?)每月15號(hào)前申報(bào)增值稅。
      (2)每季度末下月的15號(hào)前申報(bào)所得稅。
     ?。?)國(guó)稅納稅申報(bào)比較復(fù)雜,需要安裝網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng),一般國(guó)稅都要對(duì)申報(bào)單位進(jìn)行培訓(xùn)的。
      一、抄稅
      [1] 抄稅就是把當(dāng)月開(kāi)出的發(fā)票全部記入發(fā)票IC卡,然后報(bào)稅務(wù)部門(mén)讀入他們的電腦以此做為你們單位計(jì)算稅額的依據(jù).一般抄了稅才能報(bào)稅的,而且抄過(guò)稅后才能開(kāi)具下個(gè)月發(fā)票的,就相當(dāng)于是一個(gè)月的開(kāi)出銷(xiāo)項(xiàng)稅結(jié)清一下。
      抄稅和報(bào)稅是兩個(gè)流程,統(tǒng)稱為抄報(bào)稅:
      IC卡是購(gòu)發(fā)票、開(kāi)發(fā)票和抄稅用的。
      1、購(gòu)發(fā)票時(shí),持IC卡和發(fā)票準(zhǔn)購(gòu)證去稅務(wù)局辦理,購(gòu)買(mǎi)回來(lái)后,將IC卡插入讀卡器中,讀入到防偽稅控開(kāi)票軟件中,用以開(kāi)具發(fā)票時(shí)所用。
      2、開(kāi)發(fā)票時(shí),首先將IC卡插入讀卡器,然后進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng)中進(jìn)行開(kāi)具發(fā)票的操作(怎樣開(kāi)發(fā)票,你一定會(huì)吧?就不詳細(xì)說(shuō)明了),需要注意的是,電子版的發(fā)票與打印的發(fā)票用紙必須是同一張發(fā)票。
      3、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證,如果你單位購(gòu)貨時(shí)取得了增值稅發(fā)票,月末前持發(fā)票的抵扣聯(lián)去稅務(wù)局進(jìn)行認(rèn)證。
      4、抄稅,月末終了,根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定的抄稅時(shí)限(一般是次月的1-5日),將本月已經(jīng)開(kāi)具使用的發(fā)票信息抄入到IC卡中,然后打印出紙質(zhì)報(bào)表并加蓋公章,持IC卡和報(bào)表去稅務(wù)局大廳進(jìn)行抄稅。
      5、報(bào)稅,待財(cái)務(wù)決算做完后,進(jìn)行納稅申報(bào)表的填寫(xiě)、審核、報(bào)稅的操作(具體的操作你一定會(huì)吧,這里就不說(shuō)了),報(bào)完稅后,進(jìn)行申報(bào)表的打印,包括主表和附表。此項(xiàng)的操作,都是在你的機(jī)器中“增值稅一般納稅人納稅申報(bào)電子信息采集系統(tǒng)”軟件中完成的,關(guān)于進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的填寫(xiě)可以網(wǎng)上下載,既快又準(zhǔn)確。季度末,將本季度的申報(bào)表主表報(bào)送到稅務(wù)局。

    回答于 2019/08/23 17:17
  • 您好,納稅申報(bào)表沒(méi)有逾期申報(bào)的可以直接在對(duì)應(yīng)的申報(bào)系統(tǒng)填寫(xiě)數(shù)據(jù)直接申報(bào),如果是稅務(wù)逾期申報(bào)的可以登陸深圳電子稅務(wù)局表單下載里面下載打印也可以去稅務(wù)局直接領(lǐng)取紙質(zhì)報(bào)表,把財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)填寫(xiě)進(jìn)去即可

    回答于 2019/08/23 15:35
  • 每月的納稅申報(bào)表要根據(jù)企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的和賬目的具體科目的內(nèi)容填報(bào) 

    而企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表要根據(jù)財(cái)務(wù)賬目編制 

    企業(yè)的財(cái)務(wù)賬目要根據(jù)記賬憑證登記和匯總 

    記賬憑證要根據(jù)企業(yè)發(fā)生的具體業(yè)務(wù),比如你提到的:商品已經(jīng)采購(gòu)入庫(kù),但還未付款,同時(shí)又有銷(xiāo)售發(fā)生,需要收款,而該筆銷(xiāo)售要交增值稅、企業(yè)所得稅等其他各項(xiàng)稅和費(fèi)用,等等來(lái)編制分錄 


    回答于 2019/08/22 19:05
  • 您好,不同的稅種,對(duì)應(yīng)的納稅申報(bào)表也會(huì)不同。
    如果需要申報(bào)納稅,在所屬期可以在電子稅務(wù)局申報(bào)稅種,都有電子格式填寫(xiě)完可以直接申報(bào)。
    如果是逾期申報(bào),需要預(yù)約所屬稅務(wù)局,然后在柜臺(tái)拿對(duì)應(yīng)稅種的紙質(zhì)報(bào)表,填寫(xiě)紙質(zhì)報(bào)表蓋公章去窗口辦理。

    回答于 2019/08/22 15:02
  • 獲取申報(bào)表的方式有兩種:

    1、在深圳電子稅務(wù)局官網(wǎng)-首頁(yè)-我要下載-表單證書(shū)下載-選擇相應(yīng)稅種申報(bào)表下載即可

    2、去稅局領(lǐng)取紙質(zhì)表格,根據(jù)銀行明細(xì)、開(kāi)票情況、人員工資等信息據(jù)實(shí)填寫(xiě)即可

    回答于 2019/08/21 18:43
  • 基本信息,按實(shí)際情況填寫(xiě)好納稅人識(shí)別號(hào)、納稅人名稱、稅款所屬期以及填報(bào)日期。計(jì)稅依據(jù),小規(guī)模納稅人增值稅是按季度申報(bào)的話,申報(bào)表的本期數(shù)據(jù)就是當(dāng)季度的數(shù)據(jù)。貨物勞務(wù)和服務(wù)勞務(wù),這兩項(xiàng)填寫(xiě)在不同列。填寫(xiě)本年累計(jì)數(shù)據(jù),如申報(bào)第三季度,那么該行應(yīng)填寫(xiě)一到九月的合計(jì)數(shù)。稅款計(jì)算,填寫(xiě)本期應(yīng)納稅額、減征、免稅額以及應(yīng)納稅額合計(jì),最后,納稅人簽字蓋章。

    回答于 2019/08/21 16:34
  • 您好,納稅申報(bào)表在電子稅務(wù)局-表單證書(shū)都可以下載的。

    打開(kāi)電腦網(wǎng)頁(yè)-搜索“深圳電子稅務(wù)局官網(wǎng)”-首頁(yè)-我要下載-表單證書(shū)下載-對(duì)應(yīng)申報(bào)納稅的稅目選擇表格,下載申報(bào)納稅。

    現(xiàn)在是以查賬征收方式征稅。申報(bào)數(shù)據(jù)依據(jù)賬面數(shù)據(jù)申報(bào)。

    回答于 2019/08/21 16:32
  • 納稅申報(bào)表可到稅局表格發(fā)放處領(lǐng)取,也可以在電子稅務(wù)局網(wǎng)站上自助下載。根據(jù)公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),填入對(duì)應(yīng)欄次,根據(jù)表格提示的勾稽關(guān)系,填相關(guān)欄次即可

    回答于 2019/08/21 16:27
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